构建“三标一体化”的质量管理体系的自我诊断模型

摘要：通过建立国家/国际质量管理体系标准、顾客质量要求以及公司质量体系文件的三类“标准”动态管理的矩阵，利用PDCA循环，形成“三标”联动管理机制，构建“三标一体化”质量管理体系自我诊断模型。通过建立“三级”自我诊断模式，实现质量标准、顾客要求和质量体系文件的100%匹配，确保公司质量体系迭代更新、不断完善，实现质量管理体系的成熟度持续提高。

关键词：三标一体化、联动管理机制、自我诊断模式、联动管理机制

大型航空企业一般多为国外转包和国内航空产品制造商，顾客要求航空企业在满足AS9100/GJB9001的基础上，还应满足各项目顾客的特殊质量要求。精准贯彻顾客质量管理要求是增强顾客满意度的最基本前提。

一、实施背景

1、精准贯彻质量标准和顾客要求，建立符合要求的质量管理体系

AS9100和GJB9100标准虽均在ISO9001标准的基础上增加了国内和国际航空产品的特殊要求，但在质量管理上却有诸多理念上不同的要求，同时公司多个项目顾客的特殊要求迥然不同。多方面要求的输入，导致质量标准与质量体系文件之间、顾客要求与质量体系文件之间存在不协调的风险。因此建立质量标准、顾客要求与公司质量体系文件的“三标一体”化是精准贯彻多方面质量要求的有效方法。

2、动态管理质量标准和顾客要求，确保贯彻的及时性和准确性

AS9100和GJB9001标准换版频次约为三年，顾客要求最短变化周期为两个月。质量标准和顾客要求的变化频繁，受影响的质量体系文件范围广、数量多，对质量要求贯彻的及时性和准确性造成极大影响，亟待建立“三标”动态矩阵，形成联动机制，以解决此问题。

3、提升公司自我管控能力，持续完善公司质量管理体系

质量标准要求、顾客要求频繁发生变化，受公司内外部环境变化以及相关方需求和期望变化的影响，质量体系文件也在不断变化。质量标准、顾客要求和质量体系文件的匹配度处于波动状态，需对三者的协调性进行全方位监控，以持续完善公司质量管理体系。

二、“三标一体化”自我诊断的模型主要做法

（一） 明确总体工作思路，构建“三标一体化”自我诊断的管理模型

以现有的质量体系文件为基础，结合PDCA循环，通过识别质量标准要求、顾客要求，形成“三标”矩阵，利用自查、基层审核、内部审核“三级”诊断模式，全面诊断质量标准、顾客要求和质量体系文件的匹配度，不断完善质量体系文件。通过矩阵的动态管理，形成“三标”联动管理机制，实现质量标准、顾客要求和质量体系文件的同步更新。

图1 “三标一体化”自我诊断模型

（二） 识别“三标”要求

根据公司生产经营情况并结合顾客要求对“三标”要求的内容进行识别，“三标”主要包括AS9100/GJB9001质量管理体系系列标准、顾客要求和质量体系文件三个方面。

1、质量标准

（1）顾客的合同/质量协议条款中明确要求贯彻的质量标准；

（2）国际/国家质量管理体系标准AS9100《质量管理体系-航空、航天和国防组织的要求》和GJB9001《质量体系要求》；

（3）AS9100标准中引用的国际标准和GJB9001引用的国家标准；

（4）根据公司的实际情况自行选用的国际/国家标准。

2、顾客质量体系要求

（1）顾客合同/质量协议中的质量管理要求；

（2）顾客供应商质量体系总要求；

（3）各项目顾客质量管理类文件。

3、质量体系文件

（三） 建立“三标”动态管理矩阵

策划“三标”动态管理矩阵的联动机制，制定贯彻原则，通过识别的质量标准、顾客要求和质量体系文件的要求，建立动态矩阵，利用PDCA循环，通过矩阵自查“三标”的匹配情况，完善存在匹配差异的质量体系文件，提高“三标”的匹配度。“三标”动态矩阵管理流程见图2。

图2“三标”动态矩阵管理流程

1、建立贯彻原则

对于首次收到的外来文件，应先识别现有文件是否满足要求，对于不满足要求的内容组织进行贯彻；对于升版的外来文件，识别更改是否具有实质性影响，针对实质性影响的更改要求进行贯彻。其贯彻原则为：

（1）质量标准中的纲领性管理要求应贯彻在公司的质量手册中。对于涉及管理流程、方法等需细化的要求应贯彻在相应的程序文件中。

（2）供应商质量总要求及合同/质量协议等顾客要求一般应贯彻在各项目质量计划中，对于执行类的细节性要求需贯彻至程序文件中。

（3）各项目顾客的质量管理类文件一般应贯彻在程序文件。

2、建立“三标”动态管理矩阵

通过对质量标准、顾客要求和质量体系文件内容的识别，建立质量标准与质量体系文件、顾客要求与质量体系文件之间的矩阵表。矩阵表应充分识别三个“标准”要求，精确至具体条款，避免条款过于粗放导致质量要求漏贯。

当质量标准、顾客要求和质量体系文件中任意一个“标准”发生变化时，“三标”矩阵表应进行同步更新，实现“三标”联动管理机制，确保三个“标准”要求实时匹配。

3、检查匹配状态

根据“三标”矩阵表明确质量标准、顾客要求和质量体系文件的匹配状态，对未匹配的条款组织实施贯彻，并同步更新矩阵表，确保质量标准和顾客要求贯彻的准确性，从而实现“三标”的高度匹配。

（四） “三级”自我诊断模式，持续完善匹配度。

通过文件主管人员自查、基层审核、公司内部审核，对质量标准要求、顾客要求和质量体系文件的匹配状态进行“三级”检查，并贯彻未匹配要求，并同步更新矩阵表。

三、“三标一体化”自我诊断的模型的实施效果

通过“三标”矩阵的动态管理，形成“三标“联动管理机制，有效保证了质量标准和顾客要求及时、准确地贯彻，使质量标准、顾客要求和质量体系文件的匹配度持续提高。通过“三标一体化”自我诊断模型中的“三级”自我诊断机制，利用PDCA循环，持续完善质量管理体系文件，有效提升了质量管理体系成熟度

参考文献：

【1】AS9100《质量管理体系-航空、航天和国防组织的要求》

【2】GJB9001 质量管理体系要求